淮安市清江浦区2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算（草案）的报告

——  2023年1月2日在清江浦区

第二届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长  郭维华

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告清江浦区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入支出执行情况：全区一般公共预算收入33.90亿元，完成调整预算的102.73%。一般公共预算支出44.48亿元，其中区级一般公共预算支出40.14亿元，完成调整预算的96.14%。

2.财政收支平衡情况：区级一般公共预算收入33.90亿元，上级返还及补助收入17.26亿元，地方政府一般债务转贷收入9.10亿元，调入政府性基金及其他资金14.27亿元，上年结余及结转资金4.13亿元，收入总计78.66亿元。一般公共预算支出44.48亿元，上解支出20.33亿元，地方政府一般债务还本支出8.18亿元，结余及结转5.67亿元，支出总计78.66亿元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入71.64亿元，完成调整预算的100%，地方政府专项债务转贷收入13.46亿元，上级专项收入0.22亿元，上年结余3.89亿元，收入总计89.21亿元。政府性基金支出83.57亿元，完成调整预算的97.57%，地方政府专项债务还本支出1.01亿元，调出资金3.50亿元，结余及结转1.13亿元，支出总计89.21亿元。实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入4.83亿元，完成预算的100.21%。社会保险基金支出4.61亿元，完成预算的100%。

（四）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营收入6亿元，完成调整预算的100%。国有资本经营支出5.03亿元，调出资金0.97亿元，完成调整预算的100%。

二、2022年财政主要工作开展情况

2022年，是党的二十大胜利召开的喜庆之年，区财税部门紧紧围绕全年收入任务不放松，加强财政收支预算管理，兜牢“三保”底线，加大力度开源挖潜，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，为经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）精准施策，增强市场主体活力

积极发挥财政政策和资金作用，为企业纾困解难，全力服务好区域经济发展。一是落实更大力度的减税降费政策。坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举，巩固拓展减税降费政策成效，加大增值税留抵退税力度，着力对全区中小微企业给予支持，全年留抵退税约11.7亿元，资金直达企业。二是助力企业平稳发展。落实好区级行政事业单位和国有企业房屋租金减免政策，共计为825户租户减免租金1665万元。全年共计拨付产业引导扶持资金2.92亿元，支持天鹏锂能、橙柳新能源等一批新兴企业高质量发展。安排资金800万元，发放7.54万张政府消费券，撬动消费4.93亿元。安排资金4000万元，创新房票安置和购房补贴政策，带动商品房销售约70万平方米。三是大力做好援企稳岗。安排职业技能提升行动资金287万元，鼓励更多企业主动参与职业技能培训，切实为企业解决用工难问题。进一步加大稳岗资金返还力度，符合条件的中小企业返还比例从60%提升到90%，大企业从30%提升到50%，共计拨付资金1230万元，惠及2991家企业，切实减轻企业运行压力，保障社会就业稳定。

（二）多措并举，财政收支平稳运行

区财税部门积极克服财政收入面临的困难和压力，努力实现财政收入质的稳步提升和量的合理增长，全力做好收支平衡工作。一是狠抓财政收入组织。积极应对经济下行压力和疫情影响，加强分析研判，科学稳妥组织财政收入。建立健全收入推进工作联席会议制度、税源预测监测分析和税收信息共享机制，坚持依法征收、应收尽收，促进财政收入平稳有序增长。加强非税征收管理，密切跟踪出让地块挂牌进程，全力争取土地出让金收入及时入库。全年剔除留抵退税因素后，一般公共预算收入39.76亿元，增幅8.57%，总量全市第一。二是约束预算促节支。牢固树立“过紧日子”思想，严格预算管理，持续压减一般性支出，节约公共运行成本，把有限的资金真正用在“刀刃”上，全年共计压减一般性支出1.26亿元。三是争取资金有保障。区财税部门充分发挥职能优势，切实加大政策研究力度，围绕国家鼓励和扶持的领域，积极向上争取，全年共向上争取资金31.13亿元，其中：转移支付资金17.26亿元，债券资金13.87亿元，有效缓解了资金支出压力。

（三）突出重点，提升民生保障水平

把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，38件民生实事如期完成。一是社会保障更加有力。城乡居民基本养老保险基础养老金标准从210元/人提高到235元/人，实现“十一连增”。城乡居民基本医疗保险财政补助标准从610元/人提高到640元/人。安排资金0.91亿元，做好城乡低保、困难残疾人生活补贴、困难儿童生活补贴等发放，全年救助各类困难群体1.3万人次。二是乡村振兴战略成效显著。加大经费投入力度，安排资金1300万元，保障村级组织有效运转。落实农业补贴、农业保险等惠农政策，安排资金4319万元，农业保障水平稳步提升。安排资金4.89亿元，用于农房改善项目建设，安排资金1.5亿元对南部新城片区农村电网进行升级改造，助力乡村振兴，让群众幸福感触手可及。三是公共服务质效明显。安排资金1.16亿元，用于基本公共卫生、基本药物制度改革补助等医疗卫生支出。安排资金7900万元，用于支持常态化疫情防控，保障检测设备等防疫物资供应，不断提升医疗保障水平。安排资金8.4亿元，大力支持教育事业发展，保证城乡教育经费，促进教育优质均衡。举办文化惠民活动 3000 余场，助推文化体育事业蓬勃发展。四是城市品质有效提升。安排资金2.61亿元，支持中心城市建设项目，改造棚户区 6.23 万平方米，建设保障性住房 3536 套，提升老旧小区 24 个。安排资金2.99亿元，支持城区易积易涝点改造、勤政路建设等项目实施，群众出行更加便捷。安排资金1.1亿元，支持生活污水处理、空气自动站等项目建设，人居环境进一步提升。

（四）加强监管，治理效能持续提升

持续深化财政体制改革，不断完善监督管理举措，促进财政资金使用规范高效。一是强化国资监管。扎实开展平台公司经营性债务管控，在确保不发生区域性系统性风险的前提下，紧紧围绕“控总量、减数量、降成本”工作要求，全面完成各项指标目标任务。全年累计完成高成本经营性债务压降金额134亿元；平均综合成本从8.15%压降至7.02%；依据国资三年改革要求，已清退全部镇级融资平台公司，并减少20家平台公司；加快全区无证资产权证办理工作，全年共计完成397处资产权证，建筑面积达17万平方米。二是做好债务风险防范。积极统筹资金完成隐性债务化解任务，全年完成政府隐性债务化解21.68亿元，风险等级由“橙”转“黄”。完善债务风险监测机制，做到早发现、早预警、早处置，牢牢守住不发生系统性风险底线。加大对债券资金监管力度，提高资金使用效益。三是加强政府采购管理。规范政府采购行为，强化监督管理，缩短采购周期，降低采购成本，全年超过30万以上的政府采购项目，电子化交易率达100%，政府采购、工程招标累计进场交易102项,预算金额2.32亿元，实际成交金额2.2亿元，节约资金0.12亿元，资金节约率5.17%。四是推动绩效管理提质增效。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，首次将预算绩效管理指标纳入全区高质量发展目标考核。对卫生、粮食等民生重点领域项目及2022年新增政府专项债券进行了绩效评价，涉及资金13.11亿元。

2022年全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税工作总体运行平稳，预算执行情况较好，但当前财政运行仍然面临一些问题和困难：财政增收形势严峻；“三保”支出压力依然较大；预算部门的绩效意识总体还不够强，等等。对此，我们将高度重视，积极研究有效举措，切实加以改进。

三、2023年财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。综合分析全区财经形势，2023年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神和省市区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，继续做好“六稳”、“六保”工作，坚持积极的财政政策提升效能、精准持续，落实“过紧日子”要求，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，着力化解地方债务风险，奋力谱写中国式现代化的清江浦精彩篇章。

根据上述指导思想以及清江浦区经济社会发展预期情况，结合区人大财政经济委员会初步审查意见，2023年财政预算草案为：

（一）一般公共预算草案

全区一般公共预算收入预算35.93亿元，增长6%，安排区级一般公共预算支出47.27亿元。根据市区财政体制测算，预计区可用财力21.90亿元，拟调入政府性基金22亿元，调入国有资本经营收入及其他资金3.37亿元，保证收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

全区政府性基金收入55.25亿元，政府性基金支出55.25亿元。

（三）社会保险基金预算草案

全区社会保险基金收入5.24亿元，社会保险基金支出4.66亿元。

（四）国有资本经营预算草案

全区国有资本经营收入6亿元，国有资本经营支出6亿元。

四、2023年财政主要工作计划

为全面完成2023年全年财政预算任务，我们将按照区委的总体部署，重点做好以下几方面工作：

（一）坚持收支平衡，确保财政健康运行

坚持依法依规组织财税收入，确保财政收入平稳增长，保持财政收入增幅与经济发展指标大体协调，稳定收入增长预期。一是聚力深耕税源建设。发挥好财政资金杠杆撬动引导作用，安排3亿元产业引导扶持资金，支持主导产业做强、新兴产业做大、传统产业做优。精准实施减税降费政策，最大限度减轻实体经济负担。二是提升财政收入质量。加强部门联动，密切跟踪收入动态趋势，加强重点税源监测，稳住重点税源基本盘，努力提高税收收入占财政收入的比重。规范非税收入管理，深入挖潜，做到依法征收、应收尽收。三是全力做好向上争取。用足用好上级政策，加大力度向中央、省、市争取政策和资金支持，增加可用财力。强化项目编报，提前谋划项目储备，做到让项目等资金，不让资金等项目，不断提高项目资金争取成功率。四是严格支出管理。坚决落实好“过紧日子”要求，坚持勤俭节约，压减不必要支出，从紧安排一般性支出，坚决取消低效和无效支出。严格预算执行，合理保障部门基本需要，建立节约型财政保障机制。

（二）增进民生福祉，提高人民生活品质

践行以人民为中心的发展理念，加大财政向民生领域倾斜力度，切实兜牢民生底线、补齐民生短板，让公共财政更多更好地惠及人民群众。一是支持保障和改善民生。安排资金1.37亿元，有序提高城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险标准。安排资金3800万元，加强社会救助动态管理，稳步提高低保、残疾人补贴发放标准。安排资金600万元，落实好特困人员救助政策。二是统筹推进城乡区域协调发展。安排资金4000万元，支持农村公共服务设施运行维护，做好农业保险、惠农补贴等涉农资金发放工作。安排资金1.4亿元，用于道路建设与维修、路灯设施维修养护、市政绿化养护、环卫保洁等中心城市建设维护，完善城市功能。加大城乡人居环境建设等专项资金投入，实施城市更新行动和乡村建设行动。支持老旧小区改造，补齐老旧小区公共设施短板，提升老旧小区宜居环境水平。三是提升公共服务水平。致力办好人民满意教育，安排资金6.2亿元，用于加快师院附小新区分校、人民幼儿园时光印象园区等新改扩建项目建设，继续深化集团化办学，推进教育集团全域覆盖。加大医疗资源供给，把人民健康放在优先位置，织牢公共卫生防护网。升级文化惠民服务，开展文化惠民活动不少于3400 场。加强全民健身设施建设，扩大健身路径覆盖面，推动群众性体育活动蓬勃发展。

（三）持续改革创新，提升理财用财水平

全面贯彻新发展理念，持续推动财政改革创新，在改革创新中把握机遇、孕育动力，不断提升财政效能。一是深化预算管理改革。加快推进预算管理一体化系统建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面融合，以信息化推进预算管理现代化。完善直达资金管理机制，加大监督力度，进一步提高管理水平。二是全面推行预算绩效管理。牢固树立绩效理念和责任意识，建立健全绩效管理体系，推进绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程。强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为安排或调整专项资金的重要依据，对低效无效资金一律削减或取消，切实提高财政资金使用效益。三是防范化解债务风险。加强政府债务管控力度，定期对全区债务规模、成本等情况进行监控，提升债务管理水平，增强抗风险能力。督促主管部门和项目单位落实好主体责任，有序推进项目建设进程，加快债券资金使用进度。全面加强政府隐性债务化解工作，细化债务化解方案，确保债务风险等级及债务率两个不反弹。四是进一步深化国企改革。持续完善“1+N”国资管理制度。制定年度企业负责人薪酬考核方案。继续推动平台公司降成本、控规模，提升企业抗风险能力。进一步加强国有企业季度巡检，强化对国有平台企业的监督管理。

各位代表，挥楫扬帆启新程，踔厉奋进向未来。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，凝心聚力，奋勇争先，为奋力开创高品质现代化中心城区建设新局面，高水平展现中国式现代化清江浦图景而努力奋斗！