目 录

      第一部分 部门概况

      一、主要职能

      二、部门机构设置及预算单位构成情况

      三、2024年度部门主要工作任务及目标

      第二部分 2024年度部门预算表

      一、收支总表

      二、收入总表

      三、支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、财政拨款支出表（功能科目）

      六、财政拨款基本支出表（经济科目）

      七、一般公共预算支出表

      八、一般公共预算基本支出表

      九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

      十、政府性基金预算支出表

      十一、国有资本经营预算支出预算表

      十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

      十三、政府采购支出表

      第三部分 2024年度部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

      第一部分 部门概况

      一、主要职能

      （一）贯彻执行国家及省、市内外贸易和国际经济合作的方针政策及法律法规，起草有关地方性政策法规草案并组织实施；拟定和执行全区商务发展战略和实施规划，监测分析全区商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，并提出政策建议和调控措施。

      （二）拟订全区商贸流通发展规划和政策措施，编制年度目标和工作计划，推动大流通建设，促进城乡市场发展，研究提出国内外资金投向我区市场体系建设的政策，实施大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

      （三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，拟定电子商务发展的标准、政策、规则，并做好相应推进管理工作。

      （四）承担消费品市场调控和重要生产资料流通管理，调查分析商品价值信息，进行市场预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理体制机制，做好重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管。承担再生资源回收管理职能，推动再生资源回收体系建设。

      （五）牵头协调整顿和规范市场经济秩序，拟定规范市场运行、流通秩序的相关政策措施，牵头负责商贸行政综合执法，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理，建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商贸领域信用建设。

      （六）负责全区进出口贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，编制年度进出口目标和工作计划；承担机电产品进出口及进口国际招标、加工贸易、对外贸易经营者备案登记管理工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化，推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

      （七）按照国家对外技术贸易政策，引导新兴科技产业发展和扩大出口，推进技术贸易发展战略规划及其政策的制定，负责技术进出口项目的转报，承担技术进出口市场开拓与协调管理工作，落实鼓励技术和成套设备进出口政策，推动进出口贸易标准化，负责机电产品进口国际招标，推进重要机电产品出口基地建设，开展国家商务领域知识产权保护工作，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

      （八）牵头拟订全区服务贸易发展规划，指导和推动服务贸易领域对外开放，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施，积极推进服务外包平台建设，协调组织服务外包产业重大招商活动，指导推动服务外包示范区建设和服务外包人才培训，负责服务外包企业资格认定、考核奖励和国际认证工作。

      （九）负责公平贸易工作，承担协调全区反倾销、反补贴、保障措施的应对事务及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，参与开展反垄断调查，承办有关行政复议和行政应诉工作。

      （十）负责指导、协调、管理全区利用外资工作，拟定和执行我区利用外资的政策和地方性法规，参与制定全区外商投资的发展战略和中长期规划，协同编制我区招商引资宣传材料；负责全区重大外资招商活动的计划安排、组织协调和指导服务，牵头负责外资招商项目的督查考核；负责外商直接投资项目的审批或报批，审核外商投资项目的合同章程及法律变更事项；指导投资促进和外商投资企业审批工作，推动专业化外资招商队伍建设。

      （十一）负责全区对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，指导、监督和管理全区对外承包工程、劳务合作和境外就业等业务，依法核准、报批企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督管理，承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理，推进对外经济合作的促进和服务体系建设。

      （十二）指导和推动全区商务领域的专业人才队伍建设，牵头负责商务系列专业技术资格评审和管理工作。

      （十三）承办区政府交办的其他事项。

      二、部门机构设置及预算单位构成情况

      1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、市场秩序科、外资投资和经济合作科、商贸产业发展服务科。本部门下属单位包括：清江浦区外资招商服务中心（不独立核算）、清江浦区商贸服务中心（不独立核算）。

      2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：淮安市清江浦区商务局（机关）。

      三、2024年度部门主要工作任务及目标

      （一）指标工作

      外经贸方面：一是鼓励企业出国参展，抢订单拓市场。用好省、市贸促计划展会、国际国内重点展会，鼓励企业走出去，线上、线下多渠道多方式参展。二是加强部门联动，助企业稳订单保履约。强化重点企业数据监测分析，对我区进出口起支撑作用的安邦、淮钢、旺旺等企业，加强走访调研力度,帮助企业解决履约过程中存在的困难。三是发展外贸新业态新模式，培育新增长点。抓住淮安跨境电商综试区这一机遇，鼓励企业通过发展跨境电商等外贸新业态新模式扩大进出口业务。加强与跨境电商服务平台对接联系，发挥外贸综合服务企业的带动作用，推动中小微企业通过“市采通”等平台拓宽外贸业务。四是抓政策落地见效，促外贸稳增长调结构。用好退税、信保、出口信贷、外经贸项目资金等政策，鼓励企业扩大重要设备、关键零部件进口，鼓励纺织服装等传统劳动密集型产业转型升级，提高产品附加值。抓住RCEP协定落地生效的机遇，帮助企业不断优化出口产品结构，增强产品竞争力。

      外资方面：一是科学分解年度目标任务。细致谋划，突出重点，科学分解，做好2024年度利用外资目标分解工作。二是紧盯重点领域利用外资。紧紧围绕产业链开展招商，聚焦绿色食品、锂电新能源、生物医药三大百亿级产业和商贸、金融等现代服务业发展方向。着力引进上下游产业和配套企业，加快打造具有核心竞争力的特色优势产业集群。创新外资招商方式，开展上门招商、以商引商、产业链招商，将城市推介和“双招双引”融合起来。认真梳理区内外资存量企业，积极鼓励引导企业开展未分配利润再投资。聚焦制造业和生产性服务业利用外资，促进外资提质增效。三是突出扎实举措高效帮办。定期收集梳理跟踪全区所有外资在谈在手项目进展情况，对项目注册、到账等各个环节做到实时掌控。预排全区重点外资项目表，确保每一个外资项目第一时间得到帮办，督促推进在手在谈外资项目尽快落地、尽快实现到账。

      社零方面：一是稳存量扩增量，做大社零总盘子。发挥商贸业扶持政策的带动效应，多措并举深挖潜能，狠抓贸易列统培植，推进商业综合体创新统计和个转企工作。二是促消费扩流通，进一步繁荣消费品市场。组织系列促消费活动，动员区内新亚、金鹰、汽车4S店、嘉华酒店等商家线上线下同步开展系列促销活动，发挥政府消费券乘数效应。三是全力促进消费复苏，回补潜力释放。策应全市中央活力区建设，鼓励发展首店经济、首发经济，提升品牌价值。

      （二）特色亮点和重点工作

      一是抓好文旅特色步行街建设。力求“一街一主题、一段一特色”，按照“改造提升老街区、开发建设新街区、培育创建名街区”的工作要求，在全区新建、改造和培育一批集聚效应显著、文化底蕴深厚、基础设施完善、街区管理规范、拉动消费作用明显的特色商业步行街，推动城市消费转型升级。

      二是发展电子商务新业态。大力发展“线上引流+实体消费”模式，促进直播电商、智慧零售等新业态发展。孵化万达、新亚、华信Mall等商圈成为标志性直播“打卡地”。推动恒盛科技产业园引进和培育有影响力有示范带动作用的头部直播机构、MCN机构构建直播电商产业集聚区。

      三是持续做好商贸领域安全生产。督促落实企业主体责任，及时修订各项管理制度和操作规程，强化检查力度，确保企业责任得到经常落实、有效落实。对拒不配合的企业，移交执法部门，列入失信“黑名单”，实施联合惩戒。充分发挥商务部门的牵头协调作用，指导各镇街，联合相关部门对餐饮场所燃气使用、成品油市场、再生资源回收企业、大型商超（商业综合体）等商贸领域持续开展排查整治，确保全区商贸领域安全水平不断提升。

      第二部分

      2024年度淮安市清江浦区商务局部门预算表

      注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

      注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

      第三部分 2024年度部门预算情况说明

      一、收支预算总体情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年度收入、支出预算总计525.8万元，与上年相比收、支预算总计各减少28.98万元，减少5.22%。其中：

      （一）收入预算总计525.8万元。包括：

      1．本年收入合计525.8万元。

      （1）一般公共预算拨款收入525.8万元，与上年相比减少28.98万元，减少5.22%。主要原因是人员变动造成工资及公用经费的减少；项目经费预算总额减少。

      （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

      （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

      （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

      （5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

      （6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

      （7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

      （8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

      （9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

      2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

      （二）支出预算总计525.8万元。包括：

      1．本年支出合计525.8万元。

      （1）一般公共服务支出（类）支出388.98万元，主要用于行政事业人员工资、提住补贴、离退休人员工资及提住补贴、在职人员就餐补贴、办公费用等支出。与上年相比减少30.24万元，减少7.21%。主要原因是人员变动造成工资及公用经费的减少；项目经费预算总额减少。

      （2）资源勘探工业信息等支出（类）支出13.36万元，主要用于国际食品博览会工作经费支出。与上年相比增加13.36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增预算项目：国际食品博览会工作经费。

      （3）住房保障支出（类）支出123.46万元，主要用于在职人员公积金、提租补贴支出及离退休人员的提租补贴支出。与上年相比减少12.1万元，减少8.93%。主要原因是在职人员减少。

      2．年终结转结余为0万元。

      二、收入预算情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年收入预算合计525.8万元，包括本年收入525.8万元，上年结转结余0万元。

      其中：

      本年一般公共预算收入525.8万元，占100%；

      本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

      本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

      本年财政专户管理资金0万元，占0%；

      本年事业收入0万元，占0%；

      本年事业单位经营收入0万元，占0%；

      本年上级补助收入0万元，占0%；

      本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

      本年其他收入0万元，占0%；

      上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

      上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

      上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

      上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

      上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

      三、支出预算情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年支出预算合计525.8万元，其中：

      基本支出499.64万元，占95.02%；

      项目支出26.16万元，占4.98%；

      事业单位经营支出0万元，占0%；

      上缴上级支出0万元，占0%；

      对附属单位补助支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收支预算总体情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年度财政拨款收、支总预算525.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.98万元，减少5.22%。主要原因是人员变动造成工资及公用经费的减少；项目经费预算总额减少。

      五、财政拨款支出预算情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年财政拨款预算支出525.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.98万元，减少5.22%。主要原因是人员变动造成工资及公用经费的减少；项目经费预算总额减少。

      其中：

      （一）一般公共服务支出（类）

      1.商贸事务（款）行政运行（项）支出377.18万元，与上年相比减少29.04万元，减少7.15%。主要原因是人员变动造成工资及公用经费的减少。

      2.商贸事务（款）招商引资（项）支出10万元，与上年相比增加4万元，增长66.67%。主要原因是招商引资正在新落实一个企业项目，故项目经费预算增加。

      3.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出1.8万元，与上年相比减少5.2万元，减少74.29%。主要原因是上年度安全生产工作经费5万元，今年不在此项目中支出；同时上级专项资金评审费今年削减0.2万元预算。

      （二）资源勘探工业信息等支出（类）

工业和信息产业监管（款）产业发展（项）支出13.36万元，与上年相比增加13.36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增预算项目：国际食品博览会工作经费。

      （三）住房保障支出（类）

      1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.34万元，与上年相比减少5.06万元，减少10.45%。主要原因是在职人员减少。

      2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出80.12万元，与上年相比减少7.04万元，减少8.08%。主要原因是在职人员减少。

      六、财政拨款基本支出预算情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年度财政拨款基本支出预算499.64万元，其中：

      （一）人员经费452.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

      （二）公用经费47.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      七、一般公共预算支出预算情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年一般公共预算财政拨款支出预算525.8万元，与上年相比减少28.98万元，减少5.22%。主要原因是人员变动造成工资及公用经费的减少；项目经费预算总额减少。

      八、一般公共预算基本支出预算情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算499.64万元，其中：

      （一）人员经费452.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

      （二）公用经费47.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

      淮安市清江浦区商务局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算10万元，比上年预算减少1.6万元，变动原因严格控制“三公”经费支出，合理控制预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

      1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，合理控制预算。

      2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

      （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

      （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

      3．公务接待费预算支出10万元，比上年预算增加1.4万元，主要原因是预计招商活动增加，预算适当增加。

       淮安市清江浦区商务局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.15万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是严格控制会议经费支出，合理控制预算。

       淮安市清江浦区商务局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.15万元，比上年预算减少1.05万元，主要原因是严格控制培训经费支出，合理控制预算。

      十、政府性基金预算支出预算情况说明

       淮安市清江浦区商务局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

      十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

       淮安市清江浦区商务局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

      十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

       2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.26万元，与上年相比减少2.51万元，减少5.04%。主要原因是预算人员减少，同时单位定额公用减少。

      十三、政府采购支出预算情况说明

      2024年度政府采购支出预算总额2万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

      十四、国有资产占用情况说明

      本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

      十五、预算绩效目标设置情况说明

      2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金525.8万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计26.16万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

      第四部分 名词解释

      一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

      二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

      三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

      四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

      六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

      八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

      十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

      十一、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。

      十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。